关于甘泉县2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告
2022年3月15日在甘泉县第十九届人民代表大会
第一次会议上
甘泉县财政局
各位代表：
受县人民政府委托，现将甘泉县2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案提请县十九届人大一次会议审议，并请县政协各位委员和列席会议的其他同志提出意见。
一、2021年财政预算执行情况
2021年是中国共产党成立一百周年，也是实施“十四五”规划开局、全面建成社会主义现代化强国新征程开启之年。我县财政工作在县委的坚强领导和县人大、县政协的监督支持下，坚持稳中求进工作总基调，全面加强收入征管，不断优化支出结构，深入推进财税改革，着力规范财政管理，坚决兜牢“三保”底线，切实防范重大风险，迎难而上、真抓实干，为全县经济社会平稳健康发展提供了有力财力保障，全年预算执行情况良好。
（一）2021年公共财政预算收支执行情况
2021年全县财政总收入完成23992万元，占年度预算22443万元的106.9%，较上年21012万元，增收2980万元，增幅14.2%。其中:上划中、省、市收入完成12503万元，占年度预算10443万元的119.7%，较上年9040万元，增收3463万元，增幅38.3%。2021年，我县完成地方财政收入11489万元，占年度预算12000万元的95.7%，较上年决算11972万元，减收483万元，减幅4%。根据上述地方财政收入，加返还性收入3714万元；均衡性转移支付补助收入46498万元；县级基本财力保障机制奖补资金收入14978万元；其他固定数额及结算补助收入20001万元；重点生态功能区转移支付补助收入486万元；专项转移支付收入52337万元；其他一般性转移支付收入945万元;新增一般债券收入4588万元；转贷再融资债券收入8751万元；上年结余结转及稳定调节基金10862万元；调入国有资本经营预算收入6935万元；2021年财政总收入为181584万元。财政支出151108万元，上解支出11035万元,债券还本支出8751万元，年终结余结转支出10690万元。
2021年公共财政预算收入主要项目完成情况是:
1.税收收入完成7236万元，占年度预算6280万元的115.2%，较上年决算5520万元，增收1716万元，增幅31.1%；
2.非税收入完成4253万元，占年度预算5720万元的74.4%，较上年决算6452万元，减收2199万元，减幅34.1%。
2021年公共财政预算支出主要项目执行情况是:
1.一般公共服务支出20415万元，较上年同期17571万元，
增支2844万元，增幅16.2%；
2.公共安全支出8600万元，较上年同期7506万元，增支1094万元，增幅14.6%；
3.教育支出22576万元，较上年同期22149万元，增支427万元，增幅1.9%；
4.科学技术支出652万元，较上年同期693万元，减支41万元，减幅5.9%（本年上级专款减少）；
5.文化旅游体育与传媒支出2458万元，较上年同期1727万元，增支731万元，增幅42.3%；
6.社会保障和就业支出23760万元，较上年同期20892万元，增支2868万元，增幅13.7%；
7.卫生健康支出11513万元，较上年同期11911万元，减支398万元，减幅3.3%；
8.节能环保支出4851万元，较上年同期5529万元，减支678万元，减幅12.3%（本年上级专款减少）；
9.城乡社区支出9699万元，较上年同期9992万元，减支293万元，减幅2.9%；
10.农林水支出20976万元，较上年同期24040万元，减支3064万元，减幅12.7%；
11.交通运输支出5580万元,较上年同期10944万元，减支5364万元，减幅49%（本年上级专款减少）；
12.资源勘探工业信息等支出561万元，较上年同期676万元，减支115万元，减幅17%；
13.商业服务业等支出1100万元，较上年同期1000万元，增支100万元，增幅10%；
14.自然资源海洋气象等支出2728万元，较上年同期1352万元，增支1376万元，增幅101.8%（本年上级专款增加）；
15.粮油物资储备支出310万元，较上年同期1796万元，减支1486万元，减幅82.7%（本年上级专款减少）；
16.住房保障支出7352万元，较上年同期8107万元，减支755万元，减幅9.3%；
17.灾害防治及应急管理支出2604万元，较上年同期1413万元，增支1191万元，增幅84.3%（本年上级专款增加）；
18.其他支出2736万元，较上年同期516万元，增支2220万元，增幅430.2%（本年上级专款增加）；
19.债务付息支出2622万元，较上年同期2811万元，减支189万元，减幅6.7%；
20.债务发行费用支出15万元，较上年同期18万元，减支3万元，减幅16.7%。
（二）2021年政府性基金收支执行情况
2021年全县本级政府性基金收入完成17393万元（其他土地出让收入），上级政府性基金补助收入670万元，转贷债券收入36200万元；上年结余195万元。2021年政府性基金总收入完成54458万元。
2021年全县政府性基金支出完成45695万元，其中：其他国有土地使用权出让收入安排的支出17393万元，上级政府性基金支出467万元，转贷债券支出27835万元。年终结余8763万元（专项债券未支出）。
（三）2021年国有资本经营预算收支执行情况
2021年，全县国有资本经营预算总收入完成6946万元，其中：本级收入6935万元（石油开发费），上级补助收入11万元。
2021年，全县国有资本经营预算支出完成6935万元，其中：本级6935万元，调入一般公共预算收入，全部用于“三保”的落实。年终结余11万元。
（四）2021年社会保险基金预算执行情况
因我县各类社会保险基金全部由市级统筹，由市级统一编制，故县级不编制社会保险基金预算。
（五）转移支付使用安排情况
2021年，上级共下达我县转移支付资金138959万元，其中:返还性收入3714万元，一般性转移支付82908万元,专项转移支付52337万元。
（六）政府债务情况
甘泉县2021年共举借政府债券49539万元，其中政府一般债券13339万元，政府专项债券36200万元。
一是政府一般债券13339万元，其中再融资债券8751万元，用于偿还到期债券本金；新增一般债券4588万元，用于项目建设。二是政府专项债券36200万元，涉及债券项目10个。
各位代表，过去的一年，我们积极努力落实减税降费政策，克服新冠疫情常态化以及经济运行趋势总体下行等因素带来的多重影响，认真贯彻县委决策部署，积极发挥调控职能，强化预算执行管理，紧盯民生保障、工资发放、机构运转、防范风险等重点领域，勇于担当、主动作为，各项工作取得新进展，助推了全县经济高质量发展。
二、2021年主要工作完成情况
（一）坚持狠抓收入，财政服务保障大局能力稳步提升
2021年受诸多减收增支因素叠加影响，财政收支矛盾更加突出，财税部门同心协力、多措并举，紧盯年初目标任务，全力以赴抓收入，确保应收尽收、足额入库。一是全力抓好组织收入。强化与执收部门协调配合，通力合作，依法依规，紧盯重点税源、重点企业、重点项目税收监控，深挖增收潜力，加大征管力度，实现多渠道增收，全年完成地方财政收入1.15亿元。二是用活综合治税机制。切实发挥财税库联席会议作用，依托财税综合信息系统，充分运用涉税信息大数据进行分析、预警，信息数据共享，情况相互通报，每月定期分析研判，随时掌握税收入库动态，按时进行收入调度，确保财税均衡入库，增值税、城镇土地使用税、资源税增幅显著，全年税收收入完成7236万元，同比增长31.1%。通过按时上线新版“全省非税收入收缴”系统以及加强对财政票据源头管控等多种手段，全面规范非税收缴管理水平，全年非税收入完成4253万元。三是向上争取成绩斐然。紧抓政策机遇，积极“跑市进省”主动对接，加大力度争取中央、省、市资金支持，全年共争取各级各类转移支付补助资金7.4亿元，稳住了保证个人部分的基本盘。四是债券资金争取再创新高。紧盯国省投资导向，进一步强化责任担当，积极会同有关部门，结合我县重大基础设施建设及战略调整发展需求，认真做好地方政府债券项目申报工作。2021年成功申请专项债券项目10个，到位县级资金3.62亿元（不含劳山局0.45亿元），重点对大峡谷旅游基础设施配套、工业园区建设、医共体医疗能力提升、县职业中学学生宿舍楼建设等项目提供了资金支持。截至2021年底，全县地方政府债务余额105867.47万元，其中：一般债务58867.47万元，专项债务47000万元。
（二）兜牢“三保”底线，民生社会事业保障水平持续提高
深入践行以人民为中心的发展思想，着力提升民生保障水平，围绕扎实做好“六稳”“六保”工作，调整优化支出结构，重点倾斜保障民生。一是坚持“三保”优先位置。强化“保工资、保运转、保基本民生”预算编制刚性，对“三保”支出需求及预算安排情况逐项进行测算和对比，优先安排预算和库款调度，确保从源头防范和降低财政运行风险，全年本级“三保”支出8.61亿元，占一般预算支出的57%，确保每月15号前及时足额发放人员工资，全县机关事业单位基本公用经费和职工离休费，退休人员养老金及时足额保障到位。二是卫生健康全力保障。坚持人民至上、生命至上，按照“急事急办、特事特办”原则，畅通预算安排、资金拨付和政府采购“绿色通道”，全县投入疫情防控资金254万元，完善医疗保障体系，全力支持抗疫物资、设备购置、疫苗接种和核酸检测等疫情防控工作需要,保障了全县疫情防控常态化工作顺利开展。投入公共卫生资金11513万元，支持医药卫生体制改革，推动公立医院高质量发展，有力支持公共卫生和医疗保障能力等方面建设，提升医疗卫生健康服务能力和水平。三是教育支出提质增效。教育支出资金22576万元，增长1.9%，用于扩大普惠性学前教育资源供给，改善中小学办学条件，落实义务教育经费保障机制，切实保障教师队伍待遇，再次兑现高考奖励100万元，促进高中教育质量提升，支持职业教育发展，强力支持了全县教育事业优质均衡发展。四是全面落实社保需求。全年安排消化兑现机关事业单位养老金、职业年金支出6562万元，彻底消化解决了以前年度欠账问题。积极发挥财政兜底保障作用，通过“一卡通”发放高龄补贴、残疾人补贴、困难群众救助、就业政策落实、复转军人各项抚恤优待等44项惠民惠农补贴资金5854.59万元，累计发放 78466人次，使群众享受党和政府的温暖。全力支持扫黑除恶、应急管理、司法救助、市场监管等各项工作，维护社会大局稳定。五是全力保障粮食安全。安排粮食领域专项资金310万元，支持全县政策性粮油储备收购、保管和轮换等需求，规范粮食风险基金使用管理，坚决筑牢粮食安全基础，切实增加农民收益。全力保障农机购置补贴、耕地地力保护补贴、种植补贴等各项惠农政策兑现，激发农民粮食生产动力，有效提高粮食综合生产能力，助力农村发展。
（三）围绕重点难点，坚决支持和保障打好三大攻坚战
切实发挥好财政职能作用，增强政治担当，精准发力、迎难而上，全力以赴做好资金保障。一是巩固支持乡村振兴。加大衔接资金投入、使用和监管，2021年累计拨付财政衔接乡村振兴补助资金6147万元，其中：县级配套资金500万元,确保了财政专项资金投入力度不减，过渡期内财政政策的稳定，为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接提供有力财政支撑。持续做好国家“扶贫832平台”消费扶贫农副产品采购工作，完成政府采购贫困地区农副产品交易总额94.3万元，完成年初预留采购份额及上级下达任务的115%。二是债务风险安全可控。加强地方政府债务风险预警，多方筹措资金，按期偿还债务本息，推进政府隐性债务和系统外债务化解，2021年全年共偿还政府债务2.41亿元，无新增违规违法举借政府债务，年底政府债务规模持续下降，债务风险安全可控。三是大力支持环境治理。践行绿水青山就是金山银山理念，共计投入资金11239万元，用于水环境整治、生态综合治理、“厕所革命”、垃圾和污水收集处理、城乡环境整治和河流生态保护修复等污染防治和生态保护工作，生态环境改善明显。
（四）强化资金统筹，保障安全和高质量发展协调推进
积极应对县域经济发展的新特征，对标“十四五”规划重点任务，统筹直达资金、上级专项资金、国有资本经营等各类财力，竭力保障全县重点任务顺利落实。一是支持推进创建争优。将县委县政府重点工作与财政保障重点同步推进，凭借全省现代化农业“接二连三”融合发展示范县及全域旅游示范县创建，发挥县域经济高质量发展和城镇建设试点县优势，充分发挥上级专项资金撬动、牵引作用，突出抓好园区发展、产业培育、城镇建设等重点工作，持续扩大财政有效投入，支持产业强县部署落实，增强县域经济发展动能。二是管好用好直达资金。完善直达资金的日常监管，在不改变原有资金拨付流程的基础上，以直达资金台账为基础，以资金监控系统为支撑，加强对直达资金预算分解下达、资金支付、补贴补助发放情况、资金使用和监管等分类全过程监控，确保资金惠企利民。全年共收到中央直达资金26719.6万元，参照直达资金2535.4万元，下达进度100%，直达资金在“六稳”“六保”工作中发挥的重要效益和保障作用充分显现。三是坚决落实“过紧日子”要求。推行“零基预算”管理，打破预算固化格局，从严编制预算，进一步压减一般性支出和非刚性、非必要、非重点支出，坚持从严从紧、有保有压原则，严控低效、无效支出，大幅压减非急需、非刚性支出，严把支出关口，落实一般性支出及“三公”经费支出继续下降要求，以财政资金支出支付促进各项政策尽早落实，项目尽早实施，群众尽早受益。2021年，“三公”经费支出716万元，较上年下降0.69%，其中：公务运车运行维护费支出298万元，较上年下降1%；公务接待费支出406万元，较上年下降3.3%，公务用车购置费支出12万元，较上年增幅100%。会议费支出47万元，较上年下降4.1%；培训费支出95万元，较上年下降2.1%。四是加大企业纾困力度。综合运用减税降费、补贴、激励等措施，对冲疫情常态化对经济的影响，全年共为企业兑现税收优惠资金718.58万元，企业税费成本进一步降低，协助争取省中小微企业纾困专项补助资金，缓解企业融资难题。新增发放创业担保贷款162笔共2110万元，支付财政贴息资金113.16万元，助力个人创业发展。拨付招商引资各类资金105万元，发展非公有制经济、突出贡献企业奖励及政策性奖励项目资金761万元，新进企业从中受益。
（五）严格规范管理，提升财政管理能力上取得新成效
坚持系统思维、法治思维，强化财政监管，全面推进为民理财、依法理财，不断提升财政管理科学化、规范化、信息化水平。一是扎实做好预决算公开。积极落实《预算法》对预算公开的要求，依法批复2021年部门预算并向社会公开。在保障预决算公开内容真实完整的基础上，做到公开部门全覆盖，切实推进依法理财。二是预算管理一体化顺利推进。以“陕西财政云”系统为核心，精准对标预算管理一体化相关要求，全面上线应用项目库、预算编制等7大主体功能及人员台账、账户管理等4个辅助功能，使用财政云系统开展业务覆盖率100%。三是全面实施绩效管理。以县委县政府文件印发《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，规范预算绩效目标管理，加强绩效运行跟踪监控，强化绩效评价结果应用，组织开展24个重点项目绩效评价，涉及金额1.1亿元，突出绩效评价在资金分配中的导向作用，提高项目绩效评价质效。四是国有资产管理日趋规范。制定出台《甘泉县行政事业单位国有资产管理实施细则》，借助资产管理信息系统，认真抓好资产配置、使用和处置环节，积极盘活县域闲置国有资产（资源）存量，调查核实国有资产单位需求，调拨资产27笔，处置资产37笔，净资产收益全部上缴国库，促进行政事业单位间共享共用和闲置资产合理流动。落实向人大常委会报告国有资产管理情况制度，按时报送国有资产综合报告。五是严格政府采购和投资评审。深化政府采购制度改革，进一步优化采购领域营商环境，规范“陕西省政府采购网”系统应用，完成政府集中采购项目23个，采购预算金额2274万元，采购金额2148万元，节约资金126万元，节约率5.5%。把好政府投资项目工程概预算评审关，全年完成评审项目183个，送审金额54184.6万元，核定金额45899.9万元，核减金额8284.7万元，审减率为15.3%，极大的节约了财政资金。六是有序推进财政监督检查。围绕上级专项资金、县上重大决策部署以及中心工作任务，联合审计、乡村振兴等部门成立检查组，综合考虑疫情防控期间工作现状，利用线上查阅、现场检查、资料备案等多种灵活检查方式，有序开展财税政策落实、资金监管、内控管理、衔接资金使用等方面的监督检查，确保资金高效使用。
各位代表，总体来看，在省市财政的大力支持下，在县委的正确领导下，在县人大依法监督和政协民主监督下，经过全县各级各部门共同努力，积极财政政策发挥出稳定经济的关键作用，有效对冲疫情影响，经受住了应对突发公共安全事件考验，成绩来之不易。但预算执行过程中也存在一些困难和挑战，一是现阶段全县经济规模还不够大，产业集聚程度和发展水平还有待提高，龙头企业少、新兴产业增长缓慢，税收贡献不高，支柱税源较为单薄，财政增收后劲不强；二是随着民生事业发展等刚性支出的不断增加和政府债务化解进入高峰期，财政资金供需矛盾日益突出，收支平衡压力增大，财政运行风险依然存在；三是财政预算管理一体化系统建设、内控制度建设及绩效管理水平还需进一步提升，等等。这些问题和困难我们都要高度重视，需要全县上下和财政部门一道，积极采取有效措施逐步加以解决。
三、2022年财政预算安排
2022年是实施“十四五”规划承上启下的重要之年，我们将迎接党的二十大，全面开启走向共同富裕的新征程。全县财政工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，科学把握新发展理念，服务构建新发展格局，坚决落实县委决策部署，持续深化预算管理改革，践行“零基预算”理念，优化支出结构，全力做好“六稳”“六保”工作，严格落实“过紧日子”要求，重点保障和改善民生，防范化解债务风险，兜牢安全发展底线，强化预算约束和绩效监督，提高资金使用效益，更好发挥财政在区域治理中的重要作用。按照这一指导思想，根据今年全县经济发展计划，编制2022年财政预算草案，具体如下：
（一）2022年公共财政预算收支安排
1.2022年公共财政预算收入安排
2022年，我县财政总收入安排23958万元，较上年决算23992万元，减收34万元，减幅0.1％。其中上划中省市税收收入安排11908万元，较上年决算12503万元，减收595万元，减幅4.8％；地方收入安排12050万元，较上年决算11489万元，增收561万元，增幅4.9%，主要项目安排情况是：一是税收收入安排6630万元，较上年决算7236万元，减收606万元，减幅8.4％。二是非税收入安排5420万元，较上年决算4253万元，增收1167万元，增幅27.4%。
2.2022年可安排财力
按照现行财税管理体制及省市对县财政相关体制政策要求，根据收入计划安排，在确保今年收入任务完成的前提下，构成全县2022年年初财力来源有：地方财政收入12050万元；返还性收入预计3175万元；均衡性转移支付补助收入预计46447万元；县级基本财力保障机制奖补资金收入预计14978万元；其他固定数额及结算补助收入预计9121万元；困难县区财力补助预计3000万元；取消石油开发费补助收入5555万元；专项转移支付补助预计41600万元；市级补助预计3500万元；调入国有资本经营预算收入预计2700万元。全县年初总财力为142126万元，需剔除53197万元（①国有资产经营收益上解预计3536万元；②南区采油厂财政收入基数上划732万元；③上划单位上解经费297万元；④教育费附加列收列支400万元；⑤行政性收费和罚没弥补经费不足及列收列支1500万元；⑥上解保基本稳定调节基金预计2267万元；⑦法检两院财务统管基数上划1154万元；⑧市对县财政体制调整基数上划1711万元；⑨专项转移支付补助列收列支41600万元）。年初可安排财力为88929万元，较上年年初86747万元，增加2182万元，增幅2.5％。
3.2022年公共财政预算支出安排
根据上述可安排财力情况，全县计划财政总支出安排130460万元（含专项转移支付补助41600万元），具体支出功能分类安排情况是：一般公共服务支出18710万元，较上年预算18000万元，增长3.9%；公共安全支出6800万元，较上年预算6700万元，增长1.5%；教育支出24300万元，较上年预算24100万元，增长0.8%；科学技术支出860万元，较上年预算850万元，增长1.2%；文化旅游体育与传媒支出1680万元，较上年预算1600万元，增长5%；社会保障和就业支出21600万元，较上年预算20850万元，增长3.6%；卫生健康支出10200万元，较上年预算9800万元，增长4.1%；节能环保支出3520万元，较上年预算3400万元，增长3.5%；城乡社区支出8000万元，较上年预算12500万元，下降36%；农林水支出19200万元，较上年预算22000万元，下降12.7%；交通运输支出3200万元，较上年预算3000万元，增长6.7%；资源勘探工业信息等支出340万元，较上年预算450万元，下降24.4%；商业服务业等支出60万元，较上年预算65万元，下降7.7%;自然资源海洋气象等支出2210万元，较上年预算2012万元，增长9.8%；住房保障支出7600万元，较上年预算9200万元，下降17.4%；粮油物资储备支出280万元，较上年预算363万元，下降22.9%；灾害防治及应急管理支出500万元，较上年预算420万元，增长19%；预留(备)费安排1400万元，与上年预算持平。
（二）2022年政府性基金预算收支安排
1.2022年政府性基金预算收入安排
2022年，全县本级政府性基金收入计划安排500万元，本着积极稳妥的原则，其主要项目安排情况是：国有土地使用权出让收入安排500万元，上年结余8763万元；2022年政府性基金总收入9263万元。
2.2022年政府性基金预算支出安排
根据2022年全县政府性基金收入情况，计划全县政府性基金支出安排9263万元（含上年结余8763万元），其中：其他国有土地使用权出让收入安排的支出500万元,其他污水处理费安排的支出151万元，基础设施建设和经济发展支出39万元，其他政府性基金安排支出8573万元。
（三）2022年国有资本经营预算收支安排
1.2022年国有资本经营预算收入安排
2022年，国有资本经营预算收入计划安排2700万元（石油开发费）；上年结余11万元。2022年国有资本经营预算总收入计划2711万元。
2.2022年国有资本经营预算支出安排
根据2022年全县国有资本经营预算收入情况，计划今年国有资本经营预算支出安排2711万元（含上年结余11万元），其中：国有资本经营预算支出安排2700万元（石油开发费），全部调入一般公共预算，安排用于“三保”支出。上年结余结转支出安排11万元。
（四）2022年社会保险基金预算情况
因我县各类社会保险基金全部由市级统筹，由市级统一编制，故县级不编制社会保险基金预算。
（五）2022年转移支付预算安排情况
2022年，我县转移支付预算安排预计到位补助资金127376万元，其中:返还性收入预计3715万元，一般性转移支付预计82601万元,专项转移支付预计41600万元。
（六）2022年“三公”经费预算安排情况
全年党政机关“三公”经费及会议费、培训费预算支出安排701万元，较上年预算下降2.09%。其中，公务用车运行维护费297万元，下降0.34%；公务接待费404万元，下降0.49%，会议费46万元，下降2.13%，培训费94万元，下降1.05%。
四、2022年财政工作的主要任务
2022年，根据全年财政收支形势预计和确定的工作总思路，我们将按照县委的决策部署和上级财政部门工作要求，以巩固提升财政服务大局和保障发展能力为重点，全力挖掘可用财力，持续优化支出结构，兜牢“三保”支出底线，保障重点资金需求，提升财政治理能力，推动经济社会高质量发展。
（一）聚焦全年目标任务，强化财政收支管理
一是加强财政收入征管。围绕实现全年地方财政收入目标，持续培育税收增长点，充分发挥财税库和重点企业联席会议机制，加强与税务部门的沟通协调和部门间的协同作战，细化收入预计，夯实征管责任，全力支持税务部门依法依规组织收入。密切关注经济形势，深入分析疫情、减税降费等各种因素常态化影响，大力培育优质财源，积极挖掘非税收入增长潜力，强化税费征管力度，壮大地方可用财力，确保财政收入有质量、可持续、均衡入库。二是持续优化支出结构。坚持以收定支、有保有压，着力保工资，保运转，保障社保、教育、医疗卫生、农业等关系群众切身利益的民生方面刚性支出，集中财力办大事，加大对乡村振兴、生态环保、基础建设等重点领域的财力保障，兜牢兜实“三保”底线。三是加强预算执行控制。强化支出预算管理，严格执行人大批准的预算，坚持先有预算后有支出，严禁无预算、超预算支出，严控预算追加，加强预算执行动态监控，严格落实预算约束机制。加大支出预算执行力度，加快推进项目实施和资金支出进度，充分发挥资金使用效益。四是发挥直达资金效益。加强直达资金预算分解下达和资金支付进度，落实好直达资金各项工作，实现直达资金全过程监控，促进惠企利民资金精准到位，推进财政资金直达机制落地见效。
（二）聚焦财政职能发挥，助推县域经济发展
一是大力争取上级支持。密切跟踪国家政策调整动向，加强政策研究，了解政策信息，发挥财政职能，抢抓机遇争取，谋划一批具有战略性和事关我县发展的好项目，加大向上争取政策和资金补助力度，全力支持争取的最大化，推动县域经济发展，切实缓解收支矛盾。二是盘活财政存量资金。加大对预算单位结余结转资金清理力度，建立财政存量资金与预算安排挂钩机制，对执行进度慢的项目预算，加大统筹力度，对涉农资金、债券资金、部门闲置资金予以整合，调整到经济社会发展急需领域，减少资金沉淀，确保资金使用效益最大化。三是全力支持招商带动。安排专项引导资金，进一步推进招商引资企业落地落实，推荐扩大物流、农业、旅游等产业投资。进一步落实国家减税降费政策，切实减轻企业负担，加大对小微企业支持力度。进一步用足用好债券额度，加大对重点领域和薄弱环节的支持力度，形成对全县经济的有效拉动。
（三）聚焦民生持续改善，提升保障服务水平
一是加大教育事业投入。优化教育经费支出结构，促进学前教育发展，推进义务教育城乡一体化，贯彻落实教育“双减”政策，逐步提高教师待遇保障水平，巩固城乡义务教育经费保障机制，优化教育布局，促进教育均衡发展。二是保障服务民生事业。落实创业就业支持政策，保障养老金和职业年金、城乡低保、优抚、特困人员等方面的资金需求，进一步完善社会救助和社会保障体系。支持健全公共卫生体系建设，推进全县医疗卫生机构能力提升，全力抓好突发疫情应急处置和常态化防控，切实巩固来之不易的防控成果。三是全面推进乡村振兴。严格落实“四个不摘”，保持财政支持政策不变，围绕巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，进一步做好项目与资金的精准匹配，整合农林水、社保、交通等领域资金，为全面推进乡村振兴提供资金保障，做好国家扶持村集体经济发展工作，扎实开展农村公益事业财政奖补。四是严格落实“过紧日子”要求。将“过紧日子”思想作为部门预算管理长期坚持的基本要求，建立节约型财政保障机制，控制一般性支出,严格执行有关经费开支标准，杜绝铺张浪费，严控新增项目支出，大力压减非刚性、非必须支出，努力节约日常经费开支，从严从紧核定“三公”经费预算，把有限的财力集中用于支持重点领域。
（四）聚焦深化财政改革，提升财政治理能力
一是继续深化预算管理改革。严格执行《预算法》，坚持零基预算，大力推进财政支出规范化建设，强化预算对落实重大政策的保障能力，强化全口径预算管理，强化预算管理一体化平台建设应用。加强绩效评价结果应用，提高绩效目标编制质量，多举措促进全面实施预算绩效管理。强化执行监督，规范财政专户管理，强化预决算公开。二是提升财政监管力度。力争尽快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，指导部门进一步加强内部控制建设与执行，强化风险防控和内部管理，加强会计基础培训，规范部门财务行为，防范财政财务风险。健全国有资产管理体制，认真执行行政事业单位国有资产管理实施细则，促进国有资源的合理配置和使用，发挥国有资产使用效益。严格按照系统流程规范做好政府采购、财政投资项目评审等工作。三是加强政府债务管理。完善政府债务管理制度，健全债务监管工作机制，进一步规范政府融资举债行为，严格执行政府债务预警方案，坚决杜绝违规举债，强化隐性债务管理，积极稳妥化解存量政府债务。四是深化国库集中支付改革。强化库款运行监测和资金调度管理，落实好权责发生制政府综合财务报告制度，完善国库集中支付控制体系，优化预算支出审核流程，全面提升资金支付效率，健全库款风险预警机制，确保库款规模合理、调度有序。
（五）聚焦依法理财水平，夯实财政管理基础
一是推进法治财政建设。深入贯彻落实预算法及实施条例，促进财政干部的依法行政、依法理财水平。二是加强财政监督检查。贯彻落实新《会计法》和《会计准则制度》，扎实组织做好预算绩效管理和财政监督检查，加强财政资金使用效益监管力度，着力增强财政科学化、精细化管理的整体合力。三是夯实信息化建设。运用好陕西财政云、陕西省政府采购网、国有资产管理、非税收入、债务监管、预算执行等系统平台，加强对各业务模块上线运行和业务培训工作力度，充分发挥现有信息化建设资源，完善现有业务应用系统，强化网络安全管理，提升财政信息化、系统化、科学化能力。
（六）打造忠诚清廉队伍，落实全面从严治党
一是强化党的领导，加强干部队伍建设。坚持以党的政治建设为统领，常态化、长效化巩固拓展党史学习教育成果，衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”，切实把对党忠诚体现到财政工作的方方面面上。二是坚持严实相济，件件工作有结果。各项工作必须全面对标对表习近平总书记重要论述、重要批示、重要指示精神，坚决做到总书记有号令、党中央及省市县委有部署，财政见行动，工作见实效。三是坚持言行合一，狠抓工作任务落实。在战略谋划上要考虑长远、保持定力，在战术实施上时不我待、只争朝夕，牢固树立效率意识，不等不停不看，立说立办，切实为民办实事办好事。四是全面从严治党，保持清廉本色。严格遵守中央八项规定及其实施细则精神，加强廉政风险防控，切实发挥财政监督作用，用铁的纪律打造清正廉洁干部队伍。
各位代表、各位委员，站在“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点上，唯有奋斗才能不负新时代，唯有实干才能不辱新使命。2022年我们将在县委的坚强领导下，自觉接受县人大监督，积极听取县政协的意见，认真贯彻落实县党代会会议部署，勇挑重担、真抓实干，凝心聚力、攻坚克难，努力服务甘泉经济社会高质量发展，以更加优异的成绩迎接党的二十大胜利召开！
